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忻州市交通运输局2020年度部门决算

  时间:2021-09-22        大    中    小      来源:忻州市交通运输局

                      忻州市交通运输局2020年度部门决算

  目录 

  第一部分  概况 

  一、部门职责 

  二、机关设置 

  第二部分 2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    

忻州市交通运输局2020年部门决算报表说明

  一, 决算信息来源说明  

  本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列,预算数据依据忻财预【2020】 号文件。  

  二, 部门机构情况说明  

  1.基本情况  

  根据中共忻州市委,忻州市人民政府忻市发【2019】2号文,忻州市市交通运输局为正处级建制,为市人民政府工作部门。  

  2.人员情况  

  2020年行政人员编制24人,在职24人,退休29人,遗属1人。  

  三, 部门录入户数说明  

  2020年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年相比没有变化。  

  四, 基础数据核对情况  

  (一) 与财政部门对账情况  

  单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入25628344.54元,财政部门拨款对账单25628344.54元,无差额。  

  单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入29250元,财政部门拨款对账单29250元,无差额。  

  (二) 与上年指标核对情况  

  上年结转10008580元,其中:财政存量资金下达一般债务还本支出1000000元,年初预算结转结余数8580元,本年无结转  

  五, 决算数据其他说明情况  

  1, 车辆情况:公车改革办调拨2辆车用于公务运行。  

  2, 支出决算表里其他资本性支出大于30%,原因为此项资金属于交通公路建设专用资金。  

  3, 车辆运行费2020年预算6万元,支出6万元。  

  会议费2020年预算5万元,支出4000元。  

  培训费2020年预算150000万元,支出134052元。  

  4.资产负债表中,“应收账款”,“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”属于在建工程,交通公路建设已经完工未转固。  

  5.“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数,属于年中下达交通专项资金:  

  六、单位主要职责 

  (1)负责全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划,执行有关行业标准,参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。 

  (2)负责全市公路水路建设市场监督管理工作,组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量,安全生产的监督管理,指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护,负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。 

  (3)负责全市道路水路运输市场的监督管理,负责交通运输综合行政执法工作;指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作;负责市区客运管理,指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。 

  (4)指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资,紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全,水上交通管制,船舶及水上设施检验,登记和防止污染,水上消防,航行保障,应急救助,危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故,船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。 

  (5)提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向,提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批,核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。 

  (6)负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。 

  (7)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息,组织指导全市公路水路行业科技开发,环境保护和节能减排等工作。 

  (8)承担市委、市人民政府交办的其他任务。 

  七,部门基本情况 

  1. 基本情况  

  根据忻州市人民政府忻政办发【2009】212号【关于印发忻州交通运输局主要职责内设机构和人员编制的通知】,市交通运输局为正处级建制,为市人民政府工作部门。  

  2. 实行财政预算管理的单位有四个:忻州市交通运输局机关,忻州市城市汽车客运管理处,忻州市交通质量监督站,忻州市道路运输管理局。  

  3.,财政拨款收入情况  

  2020年忻州市交通运输局本级全年收入2562.83万元,支出3563.69万元。 

  三,支出情况  

  2019年忻州市交通运输局本级全年支出6722.99元, 其中基本支出392.63万元,项目支出6330.36万元。 

  四,车辆情况,共有2辆车,其中用于公务用车 

  五,三公经费情况  

  决算情况:公务用车运行维护费60000元,会议费0.4万元。培训费13.40万元,合计19.80万元  

  六,政府性基金预算财政拨款收入29250元。  

  七,机关运行经费情况:2020年机关运行经费175.76万元,其中:办公费80.48万元,印刷费2.99万元,邮电费0.18万元,取暖费37.23万元,差旅费3.25万元,会议费0.4万元, 培训费13.40万元,工会经费2.17万元,公务接待费0.18万元,福利费3.68万元,公车运行费6万元,其他交通费元20.03万元,其他商品服务支出5.73万元。 

  八,政府采购安排情况:2020年采购实际采购支出12.31万元,其中货物采购9.02万元,服务采购支出3.29万元。 

  九,国有资产占用情况:房屋面积16126平方米,价值1226.10万元,其他固定资产价值156.94万元,无形资产价值369.52万元, 

  十.重点项目绩效情况:2020年安排重点项目绩效,包括国道108建设项目,定襄到凤凰山建设项目,成品油税费改革转移支付资金。经过绩效评价,三个项目均合格。 

  十一,预算收支增减变化情况:上年财政拨款收入6760.94万元,本年财政拨款收入2562.83万元,较上年减少,原因是减少了公路建设项目。上年支出6722.99万元,本年支出3563.69万元,较上年减少,原因是减少了公路建设项目经费。 

  十二 1.预算收支增减变化 

  2020年财政拨款收入2562.83万元,2020年财政拨款支出3563.69万元。 

  2019年财政拨款收入6760.94万元,2019年财政拨款支出6722.99万元。 

  2020年相对于2019年收支有大幅度减少,原因是减少了公路建设资金。 

  1. 专业名词解释:综合交通运输体系:交通运输体系由三个系统组成, 

  (1)运输系统,包括铁路运输,公路运输,水上运输,航空运输和管道运输等。 

  (2)运输基础设施系统,包括公路与桥梁,铁路,航道及运输工具的制造,维修与保障等。 

  (3)综合运输管理,组织和协调系统。 

  3.2019年三公经费情况:公务用车运行维护费18.08元,车辆购置费27万元,会议费1.63万元。培训费13.59万元,合计60.3万元  

  2020年三公经费情况:公务用车运行维护费6元,车辆购置费0万元,会议费0.4万元。培训费13.51万元,接待费0.18万元。合计19.99万元 . 

  2020年相对于2019年减少了车辆购置费27万元,购车单位是二级预算单位忻州市工程质量监督服务中心。 

    

  2021年9月17日 

 

  C:\fakepath\新建文件夹 (3).zip 

C:\fakepath\忻州市交通运输局2020年部门决算“三公”经费公开.xls

C:\fakepath\忻州市交通运输局2020年部门决算公开.xls

C:\fakepath\忻州市城市汽车客运服务中心.xls

C:\fakepath\忻州市道路运输管理局.xls

C:\fakepath\忻州市交通建设工程质量服务中心.xls

C:\fakepath\忻州市交通运输局(本级).xls