忻州市交通运输局2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  概况 

　　一、部门职责 

　　二、机关设置 

　　第二部分 2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

忻州市交通运输局2019年部门决算报表说明

　　　　一， 决算信息来源说明  

　　　　本单位决算数据依据会计账簿总账以及明细账填列，预算数据依据忻财预【2019】8号文件。  

　　　　二， 部门机构情况说明  

　　　　1.基本情况  

　　　　根据中共忻州市委，忻州市人民政府忻市发【2019】2号文，忻州市市交通运输局为正处级建制，为市人民政府工作部门。  

　　　　2.人员情况  

　　　　2019年行政人员编制28人，在职24人，退休29人，遗属2人。  

　　　　三， 部门录入户数说明  

　　　　2019年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年相比没有变化。  

　　　　四， 基础数据核对情况  

　　　　（一） 与财政部门对账情况  

　　　　单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入73056780.2元，财政部门拨款对账单73056780.2元，无差额。  

　　　　单位本年度实际收到基金预算财政拨款收入4552600元，财政部门拨款对账单4552600元，无差额。  

　　　　（二） 与上年指标核对情况  

　　　　上年结转129664元，本年财政收回1元，财政存量资金下达一般债务还本支出1230000元，年初预算结转结余数1359663元，本年结转509051元，  

　　　　五， 决算数据其他说明情况  

　　　　1， 车辆情况：公车改革办调拨2辆车用于公务运行。  

　　　　2， 支出决算表里其他资本性支出大于30%，原因为此项资金属于交通公路建设专用资金。  

　　　　3， 车辆运行费2019年预算6万元，支出65380元。  

　　　　会议费2019年预算5万元，支出16278元。  

　　　　培训费2019年预算150000万元，支出128785元。  

　　　　4.资产负债表中，“应收账款”，“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”属于在建工程，交通公路建设已经完工未转固。  

　　　　5.“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数，属于年中下达交通专项资金：  

　　　　忻财煤（2019）1号，忻财预（2019）30号，忻财预（2019）31号，  

　　　　忻财建一【2019】31号，忻财预（2019）40--1号，忻财建一【2019】59号，忻财预（2019）52-1号，忻财建一【25】号，忻财建二【2019】88号，忻财建一【2019】70号，忻财建一【2019】85号，忻财建一【2019】90号.  

　　 六、单位主要职责 

　　（1）负责全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。 

　　（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。 

　　（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。 

　　（4）指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救助，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。 

　　（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。 

　　（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。 

　　（7）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。 

　　（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　七，部门基本情况 

　　　　1. 基本情况  

　　　　根据忻州市人民政府忻政办发【2009】212号【关于印发忻州交通运输局主要职责内设机构和人员编制的通知】，市交通运输局为正处级建制，为市人民政府工作部门。  

　　　　2. 实行财政预算管理的单位有四个：忻州市交通运输局机关，忻州市城市汽车客运管理处，忻州市交通质量监督站，忻州市道路运输管理局。  

　　　　3.，财政拨款收入情况  

　　2019年忻州市交通运输局本级全年收入6760.94万元，支出6722.99万元。质量监督站2019年收入252.16万元，支出252.16万元　　 

　　三，支出情况  

　　2019年忻州市交通运输局本级全年支出6722.99元，　其中基本支出392.63万元，项目支出6330.36万元。质量监督站基本支出252.16万元。 

　　　四，车辆情况,共有12辆车，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，其他用车4辆。  

　　　　五，三公经费情况  

　　　　决算情况：公务用车运行维护费18.08元，车辆购置费27万元，会议费1.63万元。培训费13.59万元，合计60.3万元  

　　　　六，政府性基金预算财政拨款收入0元。  

　　七，机关运行经费情况：2019年机关运行经费108.03万元，其中：办公费17.63万元，邮电费0.25万元，取暖费37.23万元，差旅费3.82万元，会议费1.63万元， 培训费12.88万元，工会经费2.01万元，福利费4.12万元，公车运行费6.54万元，其他交通费元19.84万元，其他商品服务支出2.07万元。 

　　八，政府采购安排情况：2019年采购实际采购支出111.99万元，其中货物采购11.99万元，服务采购支出100万元。 

　　九，国有资产占用情况：房屋面积16126平方米，价值1143.26万元，其他固定资产价值111.84万元，无形资产价值369.52万元， 

　　固定资产原值1269.37万元 

　　十．重点项目绩效情况：2019年安排重点项目绩效，包括国道108建设项目，定襄到凤凰山建设项目，成品油税费改革转移支付资金。经过绩效评价，三个项目均合格。 

　　十一，预算收支增减变化情况：上年财政拨款收入14717.42万元，本年财政拨款收入6760.94万元，较上年减少，原因是减少了公路建设项目。上年 支出14704.45万元，本年支出6722.99万元较上年减少，原因是减少了公路建设项目经费。 

　　　　忻州市交通运输局  

　　　　2019年9月18日

　　  忻州市交通运输局2019年决算报表.xls

忻州市交通运输局2019年三公经费.xls

　　  2019年财政拨款收支总表.XLS

2019年三公经费.xls

忻州市交通运输局2019年决算补充说明.doc

忻州市交通运输局2019年三公经费.xls